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南昌市工业合作联社2021年预算编制说明

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目  录

第一部分  南昌市工业合作联社概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌市工业合作联社2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌市工业合作联社2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市工业合作联社概况

一、部门主要职责

南昌市工业合作联社是主管四县五区工作的组成部门(直属机构),主要职责是:巩固和发展集体工业经济,维护集体企业合法权益;监督督集体企业安全生产;对集体企业提供政策、法律、融资服务;抓好集体企业三产管理。

二、部门2021年主要工作任务

南昌市工业合作联社2021年的主要工作任务是:加强与四县五区联社的沟通协调工作;按上级有关部门的布置,完成了手联社8个县区集体企业未参保退休人员1600余人实行养老生活补助年度审核上报工作;根据市委组织部、市委机构编制委员会洪编办发[2020]9号及市委办公室洪办发[2021]1号文件精神,完成事业单位改革及人员定岗定责相关工作;按照上级有关文件精神,认真做好8名在岗人员晋级晋档增资和增加薪级工资审批工作;完成在岗、退休人员社保缴费及职业年金缴交工作;协助江西华宏会计事务所认真完成2020年度市直部门整体支出绩效评价、2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作,并形成文字材料并上报市国资委。

三、部门基本情况

南昌市工业合作联社属全额拨款事业单位1个。编制人数10人,其中:全部补助事业编制10人;实有人数5人,其中:在职人数3人,包括全部补助事业人员3人;退休人员2人。

第二部分  南昌市工业合作联社2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市工业合作联社收入预算总额为73.73万元,比上年减少1.32万元,下降0.02%。其中:财政拨款收入72.21万元;上年结转1.52万元。

(二)支出预算情况

2021年市工业合作联社支出预算总额为73.73万元,比上年减少1.32万元,下降0.02%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出73.73万元,包括工资福利支出55.82万元、日常公用支出17.54万元、对个人和家庭的补助0.15万元;项目支出0.22万元,包括其他对个人和家庭的补助0.22万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出55.82万元,占支出预算总额的75.7%;商品和服务支出17.54万元,占支出预算总额的23.8%。

(三)财政拨款支出情况

2021年市工业合作联社财政拨款支出预算73.73万元,较上年减少1.32万元,下降0.02%。具体支出情况是:基本支出73.51万元,占财政拨款支出的99.7%;项目支出0.22万元,占财政拨款支出的0.3%。

(四)政府性基金情况

(五)机关运行经费等重要情况说明

(六)政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算共安排3.3万元。具体支出情况是:货物支出3.3万元。

(七)国有资产占有使用情况

(八)预算绩效情况

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。

第三部分  南昌市工业合作联社2021年部门预算表

十张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(六)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项):反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

(七)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(八)资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(国有资产监管)(项):反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

(九)资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


南昌市工业合作联社2021年预算表

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