前言

为强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《预算法》和《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发〔2014〕8号）、《南昌市财政局关于开展2018年度市级部门财政项目支出绩效运行监控工作的通知》（洪财办〔2018〕25号）等文件精神，建立健全全过程预算绩效管理体系，决定对我单位开展2018年度部门财政项目支出绩效运行监控工作。现将有关情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

二○○二年八年，根据南昌市委、市政府《关于实施市直党政机构改革方案的通知》（洪发〔2002〕21号）文件精神，为积极稳妥地推进市直工口机关的机构改革，切实做好这些部门中离退休人员和离岗退养人员的管理、服务工作，经研究，同意成立南昌市经济贸易委员会离退休人员管理服务中心，二〇〇四年十二月，南昌市政府部分机构进行调整，组建了南昌市国有资产监督管理委员会，根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发〈南昌市国有资产监督管理委员会组建方案〉的通知》（洪办字〔2004〕140号）文件精神，“南昌市经济贸易委员会离退休人员管理服务中心”成建制划转归市国资管理。

二○○五年七月，根据南昌市机构编制委员会《关于市经贸委离退休人员管理服务中心更名的批复》（洪编办发〔2005〕13号）文件精神，将单位名称“南昌市经济贸易委员会离退休人员管理服务中心”更名为“南昌市国有资产监督管理委员会离退休人员管理服务中心”，单位的机构规格、拨款性质和人员编制维持不变，属副县级全额拨款事业单位。

部门成立时间：2002年9月30日。更名时间：2005年7月6日。

职能定位：根据市委、市政府《关于实施市直党政机构改革方案的通知》(洪发〔2002〕20号）精神，为积极稳妥地推进市直工口机关的机构改革，切实做好这些部门中离退休人员和离岗退养人员的管理、服务工作，即为我市工口七个工业局（办）和市经贸委的离退休人员和离岗退养人员提供人事管理及相关服务。

本部门内设：行政科、管理一科、管理二科三个科室。

核定人员编制11名。

本部门隶属南昌市国有资产监督管理委员会相当于副县级全额拨款事业单位。

为认真贯彻落实《南昌市国资委退管中心文件、制度汇编》等精神，结合南昌市实际情况，设立了本项目。

2.立项目的

南昌市国资委退管中心2018年度离退休人员活动经费立项的主要目的是为了我市工口七个工业局（办）和市经贸委的离退休人员和离岗退养人员提供人事管理及相关服务。

（二）项目实施期限

项目实施期限为1年。

（三）项目主要内容、涉及范围

2018年我单位管理的离休人员27人，退休人员303人。2018年预算，我单位离退休人员活动经费主要分为“离退休人员住院慰问费”、“离退休人员生活补助费”、“离退休人员丧葬费”、“离休人员节日慰问费”共四个部分。“离休人员节日慰问费”主要用于“春节”、“三八”、“八一”、“重阳”等走访慰问老干部活动开支;“离退休人员住院慰问费”主要用于全年离退休人员住院慰问费;“离退休人员生活补助费”主要用于离退休人员的送清凉、降温费、烤火费、特需经费和活动经费等;“离退休人员丧葬费”主要用于离退休人员丧葬费。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

根据南昌市财政局2018年预算批复，按照项目实际需求安排支出，全年预算安排80万元。按年度工作计划安排逐步开展，其中主要分为“离退休人员住院慰问费”、“离退休人员生活补助费”、“离退休人员丧葬费”、“离休人员节日慰问费”共四个部分，总计支出80万元，结余0万元，资金使用率100%。

二、绩效目标的核对和确定情况

（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况

项目的绩效目标：

我单位为积极建立健全各项管理制度和约束机制，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率。

坚持按照上级部门的有关规定要求，履行老干部工作职责，落实老干部的各项政治生活待遇，切实为老干部办实事、做好事、解难事。

项目的绩效指标设定情况：

1.项目的产出目标

①数量目标

1.重大节日、生日由领导亲自带队、组织有关人员看望和慰问相关老干部330人，遵守单位老同志走访慰问制度。

2.安排离退休干部330人参加学习、参观、考察活动，接触实际、开阔视野。

②质量目标

1.慰问住院老干部严格按照政府相关法律法规执行。

2.加强对单位老干部教育、培训、管理，及时传达学习有关政府重要会议精神。

③时效目标

1.节日、生日慰问全体老干部330人在本年度完成。

2.及时整理上报涉及离退休老干部330人的意见和建议。

④成本目标

1.慰问住院离退休人员预算支出成本严格按照政府相关法律法规执行。

2.节日、生日慰问离退休人员预算支出成本严格遵守单位老同志走访慰问制度。

2.项目效果目标

①经济效益目标

盈利性，该项目是否具有盈利性。

②社会效益目标

1.落实单位离退休老干部生活福利待遇，做好特殊困难老干部的帮困解难工作。

2.建立老干部定期联系制度，保持与易地居住离退休老干部的联系。

③环境效益目标

该项目是否对环境有改善作用。

④可持续目标

项目具有可复制性。

⑤服务对象的满意度目标

服务老干部满意度达到90%以上。

（二）绩效目标的核对情况

通过调研，对相关文件的解读，根据绩效监控的基本原理、原则和项目特点，成立了绩效监控工作小组，结合项目实际情况制定了绩效监控工作方案。并由项目组按确定的指标体系、标准、监控方法及相关的工作程序和步骤，在监控过程中根据拟订方案，对2018年度离退休人员活动经费使用情况进行了解，并按照市国资委退管中心项目绩效监控工作方案，在规定的时间节点内开展绩效监控工作，形成本项目绩效运行监控报告。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目组织实施由我单位领导层安排资金。在该项目实施过程中，我单位严格对项目经费实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任人。

（二）项目管理情况

项目资金管理严格执行南昌市财政局部门预算，项目经费由领导层统一决策，按照项目计划安排，根据实际工作情况开支，做到专款专用。

（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

我单位是老干部管理服务工作，全额拨款的事业单位，为了我市工口七个工业局（办）和市经贸委的离退休人员和离岗退养人员提供人事管理及相关服务，因此项目不具备盈利性，对环境也无改善作用。

（一）项目实际产出情况

2018年，“中心”老干部管理服务工作要继续深入贯彻党的精神，以党的群众路线教育实践活动为强大动力，围绕中心、服务大局，把做好离退休人员工作与构建社会主义核心价值观，实现“中国梦”相结合，通过全体工作人员的认真负责，周到服务，确保离退休人员政治、生活各项政策、待遇落实到位，推动离退休人员的管理服务各项工作顺利开展。紧紧围绕南昌市委、市国资委党委部署的中心工作，进一步创新工作方法，完善工作机制，努力打造全方位、多层次的老干部党员支部工作新格局。合理安排、统筹兼顾，紧扣“中心”服务老干部工作实际，以政治思想水平的提升，老干部政策的熟悉掌握，以实际行动全面做好老干部的服务工作。总体目标是：老干部政治、生活待遇得到全面落实；老干部精神文化生活得到充实提高；老干部优势作用得到充分发挥。切实保障老干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为”，努力使退管中心离退休干部党支部党建工作有新提升、新突破。创新管理服务理念，搭建管理服务新平台。坚持为离退休人员服务，创新管理服务理念，不断完善搭建管理服务的新平台。要求“中心”党员、干部、职工围绕离退休人员“管理”“服务”开展好各项工作。冬送“温暖”，夏送“清凉”。春节期间，高温季节，组织开展慰问走访送温暖工作。开展丰富多彩的文体活动。结合自身实际，开展适合老同志参加的丰富多彩的文体活动。逢年过节送关怀，送祝福。“七一”党的生日、“八一”建军节、“国庆”、“重阳”期间慰问老同志，对在昌的27名离休老干部进行上门慰问走访。大力推进文化养老工作。充分发挥老同志协会作用，不断丰富离退休人员精神文化生活。

（二）效果和效益情况

今年，在往年歌咏等比赛的基础上，组织老同志开展书法比赛、诗歌、散文征文大赛等文化体育娱乐活动。

一心一意谋发展，聚精会神抓党建，切实加强党的建设。把思想教育、纪律约束、监督查处融为一体，完善制度建设，继续坚持开展“为民务实清廉”活动，巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果。牢固树立全心全意为老同志服务，为人民服务的宗旨。时刻用高标准，严格要求自己、约束自己，练好自身内功，增强拒腐防变的自觉性。树立正确政绩观，把抓好党建作为最大政绩，要加强宣传和舆论引导工作，继续营造抓作风树新风的良好舆论氛围。充分发挥基层党支部书记和委员的作用，支部组织生活走向正常化，有声有色地开展党的各项活动。

认真落实党风廉政建设责任制，自觉遵守党员领导干部廉政手册，明确作风建设责任。深化“四风”整治，严格执行“八项规定”，坚持不懈抓好作风建设，牢固树立持续整改、长期整改的思想，切实把作风建设紧紧抓在手上，坚持抓常、抓细、抓长，以锲而不舍、驰而不息的决心和毅力，持续努力、久久为功，形成作风建设新常态，形成作风建设合力。充分发挥职能部门作用，明确和落实相关责任，形成作风建设齐抓共管的整体格局。

（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析

1、经济性分析

我部门是老干部管理服务工作，公益一类，全额拨款的事业单位，本行业突出公益性，没有直接的经济回报，管理上注重节约原则，把有限的预算资金投入到最需要的地方，做到不超预算安排。

2、效率性分析

2018年，我部门结合省委和市委的部署要求，在“春节”、“生日”等重大节日都组织开展了走访慰问老干部活动；经常性地做好走访看望生病住院、重病瘫痪行动不便老干部以及帮扶家庭特别困难的老干部和老干部遗孀等工作，据不完全统计2018年走访慰问老同志330人次（其中春节、生日、送清凉和重阳国庆是每位老同志都慰问）；有计划地组织老干部进行就地就近参观考察；充分发挥老干部的作用，做好关心下一代工作。在开展每一次走访慰问活动之前，我部门都精心制定和实施工作方案，主要领导亲自挂帅，分别带队看望老干部，真正做到了让老干部是满意，让党和政府放心。

3、效益性分析

2018年，我们围绕工作计划，突出重点，狠抓落实，取得了显著社会效益。

1、狠抓机关党建。主要是加强思想政治工作。以中心组学习为龙头，坚持政治理论和业务学习、“请进来”和“走出去”、集中学习和个人自学相结合的学习机制，深入组织学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神。我部门广泛开展社会主义核心价值观建设主题教育实践活动，开展“不忘初心、牢记使命”主题征文活动。组织在昌老同志参观南昌舰活动；举办第八届老同志趣味运动会等活动，营造和谐、健康的工作氛围，努力调动干部职工的工作积极性，极大丰富了干部职工的精神文化生活。

2、狠抓队伍建设。结合绩效评估工作，制定考核方案，将绩效评估工作任务分解到处室和个人，强化考核措施，明确考核责任。加强平时考核评议，做好考评登记。每月召开办公会对当月工作进行总结讲评，对下月工作进行安排部署，认真抓好考核工作各项指标任务的落实。将管理服务老干部工作当着“中心”工作重中之重，认真落实主体责任，健全完善“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导体制，有效激发了干部队伍的工作积极性、主动性和创造性。

3、狠抓规范化建设。一是加强效能建设。为督促人人履行职责到位，要求每个干部职工作出个人承诺，提升为老干部服务的工作效能，老干部反映的各种诉求得到及时回复，能协调解决的问题及时督促解决，不能解决的按政策做好解释工作，不推诿，不拖延，按章办事。主动热情的做好老干部信访工作，均做到热情接待，周到服务，得到老干部的好评。二是加强依法行政。增强法律法规意识，认真组织部门副科级以上干部参加市委、市政府举办的普法考试。认真贯彻老干部工作方针政策，坚持按照上级部门的有关规定要求，履行老干部工作职责，落实老干部的各项政治生活待遇，切实为老干部办实事、做好事、解难事。

4.公正性

老干部工作必须以人为本，服务为先，热忱为老干部办实事、解难事、做好事，积极落实单位离退休老干部生活福利待遇，做好特殊困难老干部的帮困解难工作，必须与时俱进、开拓创新，统筹兼顾、重点推进；必须整合资源、齐抓共管、形成整体合力。我部门积极建立健全各项管理制度和约束机制，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，保证老干部工作有效有序地运行。

（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明

资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合老干部工作的实际。

五、存在的主要问题及改进的措施和建议

（一）主要问题

尽管我单位的项目绩效监控工作取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。

在国资委的正确领导下，“中心”管理服务老同志工作取得一定成效，同时，我们也必须清醒认识到，“中心”工作能力有待进一步提高，还需要得到上级领导一如既往的关心帮助。目前，“中心”管理服务人员严重缺编缺岗、经费严重紧缺，健在的330名老同志年龄平均78岁，年纪越来越大，重病越来越多，其中离休省级、厅级、县级老干部27人，退休县级以上150多人，走访慰问负担很重。

（二）改进措施与建议

建议在预算项目中充分考虑增加“离退休人员特殊经费”，保证项目实施的高效、优质，让老同志更加满意。

（三）绩效跟踪结论

我单位根据预算安排、绩效目标等工作要求，对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理，并通过听取汇报、实地核查以及绩效运行信息采集、汇总分析等方式对项目进行跟踪检查，加强对项目的监督管理，确保绩效目标如期实现。进一步强化绩效运行监控的效果，切实增强财政资金支出进度，提高财政资金支出效率。

六、其他需要说明的情况

无

                                                                                              南昌市国资委退管中心

                                                                                                2018年10月24日